1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-11302-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-11071-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-11071-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Puerto Montt Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 13281 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retención del 2% Esta Institución retiene un 2% del total facturado según Ley 16.752 art. 37 Lugar de entrega Los materiales deberán ser entregados en la bodega de la sección Logística del Aeropuerto "El Tepual" de Puerto Montt 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211709 Lápiz óptico de presión 1 Unidad   Lápiz digital Zpen calidad equivalente a DANE-ELEC $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900

Total Neto	$ 69.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.281
TOTAL OC	$ 83.181