1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-145-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Consumo de agua purificada AGOSTO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 26505 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPUESTO 2% LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL, EN QUE DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA (ID), DE LO CONTRARIO, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA FACTURA.- HORARIO DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 16:00 HRS VIERNES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 15:00 HRS CONTACTO: ARIEL ALBORNOZ 652 486274                     SERGIO SAEZ  652 486272 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 50 Bidón Suministro de agua purificada en botellones de 20 litros del mes de AGOSTO de 2020. FACTURA N° 4450653 del 31/08/2020. Servicio correspondiente al suministro del servicio de dispensadores y botellones de agua purificada en presentación de 20 litros, mes de AGOSTO 2020. $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500

Total Neto	$ 139.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.505
TOTAL OC	$ 166.005