1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-170-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-17-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-17-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 49210 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2011 Título Descripción Retención del 2% Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art. 37 Lugar de entrega Deberá ser entregado en la Bodega de la Sección Logística del Aeropuerto "El Tepual" de Puerto Montt 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RedWan Telecomunicaciones Ltda. Razón Social REDWAN TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.129.429-6 Sucursal RedWan Telecomunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121606 Cable coaxial 200 Metro Lineal Cable coaxial RG-223   $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000

Total Neto	$ 259.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.210
TOTAL OC	$ 308.210