1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-178-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Pago Alimentación ap. El Tepual ABRIL 2009.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Puerto Montt Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 397578,914 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios generales santa monica ltda. Razón Social servicios generales santa monica limitada R.U.T. 76.043.529-5 Sucursal servicios generales santa monica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Mes Boleta N° 495, correspondiente al servicio prestado al Aeródromo La Paloma durante el mes de ABRIL de 2009.-   $ 63.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.529 $ 63.529 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Mes Boleta N° 493, correspondiente al servicio prestado al aeropuerto El Tepual y Zona Ap. Sur, durante el mes de ABRIL de 2009.-   $ 2.028.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.992 $ 2.028.992

Total Neto	$ 2.092.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.579
TOTAL OC	$ 2.490.100