1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-19-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y limpieza para el Aeropuerto El Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-5-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2026. Folio ingresado 24167 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil Comuna Puerto Montt Impuesto 24967233,9645 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción iMPUESTO 2% La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- FACTURACIÓN La factura deberá emitirse sólo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada. Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura.  INFORME TÉRMINO DE TRABAJO REALIZADO El contratista deberá informar por escrito a la inspección fiscal el término de los servicios/trabajos. ORDEN DE COMPRA Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fullservice Sur Ltda Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES FULLSERVICE SUR LIMITADA. R.U.T. 76.242.161-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fullservice Sur Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 15 Mes Servicio de aseo y limpieza para dependencias DGAC El Tepual Empresa con vasta experiencia en aseo, limpieza y desinfección $ 8.400.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.013.635 $ 126.013.635 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 15 Mes Servicio de desratización para dependencias DGAC El Tepual Aseo con vasta experiencia en servicio de control de plagas $ 359.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.392.860 $ 5.392.860

Total Neto	$ 131.406.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.967.234
TOTAL OC	$ 156.373.729