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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-191-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Equipo AA sección AVSEC del Ap. El T |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-56-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
68020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONSIDERACIONES.- | 1.- Esta institución realiza una retención del 2% del
total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752,
Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.-
2.-
Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún
caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la
O/C.- |
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Proveedor |
AIRE DEL SUR |
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Razón Social |
MARIA TERESA NOVA CONTRERAS
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R.U.T. |
10.020.303-0 |
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Sucursal |
AIRE DEL SUR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Global | REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MURO, INSTALADO EN PASILLO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS AVSEC, SEGUN COTIZACIÓN N° 462/18 DEL 30-04-2018 Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSPECCIÓN FISCAL DE FECHA 10-05-2018.- | |
$ 358.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 358.000
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$ 358.000
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Total Neto
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$ 358.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.020
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$ 426.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.