1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CAMIONETA 184 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto el Tepual S/N Comuna * Impuesto 40331,11 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto el Tepual S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ORDEN DE COMPRA Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío. INFORME TÉRMINO DE TRABAJO REALIZADO El contratista deberá informar por escrito a la inspección fiscal el término de los servicios/trabajos, entregando un informe con el detalle del trabajo realizado y detalle del próximo mantenimiento. iMPUESTO 2% La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- FACTURACIÓN La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada. Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Rodrigo Razón Social MECANICA DEL SUR SPA R.U.T. 76.803.932-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Mantenimiento de camioneta N° 184, según cotización N° 256 Mantenimiento de camioneta N° 184, según cotización N° 256 $ 212.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.269 $ 212.269

Total Neto	$ 212.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.331
TOTAL OC	$ 252.600