|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1409-229-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-08-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pasajes aéreos para funcionarios del Centro Zonal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1409-11-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-08-2014 |
| Retención del 2% | Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 ARt. 37 |
|
|
Proveedor |
78816333 |
|
Razón Social |
MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
|
|
R.U.T. |
52.001.666-k |
|
Sucursal |
78816333 |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 4 | Unidad | Pasajes aéreos tramo Puerto Montt-Santa Bárbara-Puerto Montt. ída día Miércoles 27/08/2014, 10:45 Hrs. Vía Pewen, Hangar N°10 (Ad. la Paloma), regreso sábado 06/09/2014, 09:45, vía Pewen Hrs. Pasajeros, Srta. Natalia Navarrete M. RUT 15.160.207-K. (FONO 91583190), Sr. Máximo Sanhueza O. RUT 15.183.807-3 (FONO 87599691), Sr. César Wilson V. RUT 14.181.128-2 Y Sr. Ricardo Flores RUT 16.163.540-5. | |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 400.000
|
$ 400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 400.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.