1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-229-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Letrero para entrada a edificio administrativo del Ap. El Tepual (OC DESDE 1409-36-L116).- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-36-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 53523 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES.- 1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.- 2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlon Rodrigo Razón Social SERGIO ALEJANDRO FUENTES MARTINEZ R.U.T. 12.362.111-5 Sucursal Marlon Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Letrero INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL", ver Bases Técnicas y DISEÑO adjunto.- SEGUN ADJUNTO $ 281.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.700 $ 281.700

Total Neto	$ 281.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.523
TOTAL OC	$ 335.223