1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-235-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-32-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-32-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2017 Título Descripción Retención del 2% ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART.37 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eduardo alexis Razón Social eduardo huentelican guerra R.U.T. 16.206.674-9 Sucursal eduardo alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Global MANTENIMIENTO DE 05 PORTONES AUTOMÁTICOS,(CORTINAS, INSTALADAS EN PÓRTICOS DE ACCESO AL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS SSEI). DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS Y OFERTA DE LA LICITACIÓN.   $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000