1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-241-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-48-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-48-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 163400 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES. 1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.- 2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, se deberá enviar al valor equivalente en la Orden de Compra con el valor MENOR, y en ningún caso el valor de la factura podrá ser de MAYOR al valor del monto total de la O/C.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucio Vicencio Razón Social LUCIO DE LAS MERCEDES VICENCIO URRUTIA R.U.T. 9.238.652-K Sucursal Lucio Vicencio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101751 Controles electrónicos de motor 1 Unidad TARJETA CONTROL GOBERNADOR WOODWARD, NUMERO DE PARTE 8270-1008, PARA GRUPO ELECTROGENO DNAD 9000 CUMMINS.   $ 860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000

Total Neto	$ 860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.400
TOTAL OC	$ 1.023.400