1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-25-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Equipos aire Acondicionado Ad. Chait Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-56-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 509884 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRE DEL SUR Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS R.U.T. 10.020.303-0 Sucursal AIRE DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global VALOR ADICIONAL SERVICIO EN AERÓDROMO NUEVO CHAITEN   $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 24 Unidad ITEM X.- SALA DE EMBARQUE Y HALL – PRIMER TRIMESTRE 2017 METRO AD. DE KIT TUB. (ITEM 43)   $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.600 $ 537.600 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 24 Unidad ITEM X.- SALA DE EMBARQUE Y HALL – PRIMER TRIMESTRE 2017 TRANSFORMADOR AMBIENTAL (ITEM 54)   $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.000 $ 1.776.000

Total Neto	$ 2.683.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.884
TOTAL OC	$ 3.193.484