1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-255-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantto Plantas de Tratamiento, Ad.Quellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 184026,704 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2015 Título Descripción Retención del 2% Esta Institución aplica una retención del 2% del total facturado, según Ley 16.752 Art. 37 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Sipra S.A. Razón Social SOCIEDAD SISTEMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE AGUA R.U.T. 77.561.380-7 Sucursal Aguas Sipra S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 2 Mes Servicios de Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de aguas servidas y clorada del Aeródromo Quellón, mes de Julio y Agosto del 2015.   $ 484.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.562 $ 968.562

Total Neto	$ 968.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.027
TOTAL OC	$ 1.152.589