1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-275-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de áreas verdes para el AP EL TEPUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 258742 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2019 Título Descripción IMPUESTO 2% LEY -La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- IMPORTANTE AL FACTURAR -Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío. FACTURA ELECTRÓNICA -La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada. -Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERDEURBANO Razón Social RICHARD ALEJANDRO MUNOZ GUARDA R.U.T. 13.118.159-0 Sucursal VERDEURBANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Internacional Mantenimiento de áreas verdes, Sector área de maniobra, ayudas visuales, ayudas a la aeronavegación y sistema meteorológicos. SECTOR A.1. = Sector Umbral 17 (150 X 150) = 22.500 m2 aprox. Mantenimiento de áreas verdes, Sector área de maniobra, ayudas visuales, ayudas a la aeronavegación y sistema meteorológicos. SECTOR A.1. = Sector Umbral 17 (150 X 150) = 22.500 m2 aprox. $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Internacional Mantenimiento de áreas verdes, Sector área de maniobra, ayudas visuales, ayudas a la aeronavegación y sistema meteorológicos. SECTOR A.3 = Bandejón Central 1 (norte -17) = 113.680 m2 aprox. Mantenimiento de áreas verdes, Sector área de maniobra, ayudas visuales, ayudas a la aeronavegación y sistema meteorológicos. SECTOR A.3 = Bandejón Central 1 (norte -17) = 113.680 m2 aprox. $ 1.136.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.800 $ 1.136.800

Total Neto	$ 1.361.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.742
TOTAL OC	$ 1.620.542