1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-29-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de oficina para el Aeropuerto el Tepual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-5-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23381 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 12654,76 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIOS DE ENTREGA LUNES A JUEVES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 16:00 HRS VIERNES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 15:00 HRS CONTACTO: ARIEL ALBORNOZ 652 486274                     SERGIO SAEZ  652 486272 DESPACHO EL DESPACHO DEBE REALIZARSE CON GUÍA DE DESPACHO, LA FACTURA SE SOLICITARÁ UNA VEZ QUE SE TENGA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS MATERIALES.  PLAZO DE ENTREGA   EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SERÁN CONTADOS DESDE 24 HORAS ENVIADA LA OC, O DE LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA IMPUESTO LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad CARPETA DE CARTON CARPETA CARTULINA PIG.HALLEY 100 UN VER $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETA TIPO TABLA CON APRETADOR TABLA APRETAPAPEL OFICIO MADERA C.APRETADOR $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad LIBRO DE ACTAS 200 HOJAS LIBRO ACTAS 200 HJ. CUADRICULADO AUCA $ 4.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.254 $ 25.254 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 50 Unidad PLUMON PARA PIZARRA AZUL PLUMON PIZARRA AZUL P.REDONDA ISOFIT $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.150 $ 13.150

Total Neto	$ 66.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.655
TOTAL OC	$ 79.259