1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-297-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento a EAA en E/A Pto. Aguirre.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-56-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 138700 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES.- 1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.- 2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.- Una vez validada por el SII, el proveedor u oferente, deberá hacer llegar las facturas electrónicas en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl, en que deberá señalar el número de la Orden de Compra (ID), de lo contrario, será causal de rechazo de la factura.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRE DEL SUR Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS R.U.T. 10.020.303-0 Sucursal AIRE DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA PUERTO AGUIRRE, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 404/19 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019 (MANTENIMIENTO DE EAA DE LA E/A PTO. AGUIRRE) - U/E 556.- SEGÚN COTIZACIÓN N° 404/2019 DEL 20-08-2019.- $ 730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000

Total Neto	$ 730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.700
TOTAL OC	$ 868.700