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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-299-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pasajes Aéreos para Funcionarios C.Z.M. Sur |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-6-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RETENCIÓN DEL 2% | ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL
FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37.- |
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Proveedor |
78816333 |
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Razón Social |
MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
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R.U.T. |
52.001.666-k |
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Sucursal |
78816333 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 2 | Unidad no definida | Pasajes aéreos, Tramo Puerto Montt-Chaitén-Puerto Montt, Ida día 05 de Septiembre del 2017 a las 08:45 Hrs, hangar 10 Ad. La Paloma, Regreso 06 de Septiembre del 2017 a las 09:45 Hrs, VÍA PEWEN, Pasajeros Sr. Guido Cerda, Rut: 13.144.261-0, Teléfono de contacto 998961351 y Sr. Andres Rosales, Rut: 13.199.842-2, Teléfono de contacto: 987415791. | Valores de Pasajes aéreos se encuentran adjuntos en anexos. |
$ 106.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.000
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$ 212.000
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Total Neto
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$ 212.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 212.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.