1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-303-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Equipo Aire Acondicionado Ap. Tepual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-56-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 60040 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPUESTO 2% LEY LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY N° 16.752.- FACTURA ELECTRONICA LAS FACTURAS ELECTRONICAS DEBERAN SER REMITIDAS EN FORMATO XML A dte.recepcion@dgac.gob.cl  SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE DEBERÁ CONSIDERAR COPIA EN FORMATO PDF A ftagle@dgac.gob.cl y mzavala@dgac.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRE DEL SUR Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS R.U.T. 10.020.303-0 Sucursal AIRE DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global REPARACIÓN E.A.A. SPLIT MURO DE 9.000 BTU DE LA SECRETARÍA DEL SUBDEPTO. ZONA AEROPORTUARA SUR. DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 461/17 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2017. $ 316.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000

Total Neto	$ 316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.040
TOTAL OC	$ 376.040