1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-305-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Dependencias Servicios Aeronauticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-18-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 230071,19 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora byg ltda. Razón Social CONSTRUCTORA BORQUEZ Y GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.823.720-4 Sucursal constructora byg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Global Obra extraordinaria de los trabajos de Mantenbimiento Infraestructura Dependencias Servicios Aeronauticos del Aeropuerto El Tepual, ciudad de Puerto Montt proveniente de Licitación 1409-18-LE11   $ 1.210.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.901 $ 1.210.901

Total Neto	$ 1.210.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.071
TOTAL OC	$ 1.440.972