1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-306-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Aerodromo A. Palena Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 358264 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio en construcciones metálicas-contratista e Razón Social HUGO OSVALDO ZARABIA HENRIQUEZ R.U.T. 7.854.794-4 Sucursal Servicio en construcciones metálicas-contratista e Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO   $ 625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Instalación de Calefont y Trabajos anexos   $ 595.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.900 $ 595.900 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Global Instalación d Alfombra en Torre sde Control   $ 664.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664.700 $ 664.700

Total Neto	$ 1.885.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.264
TOTAL OC	$ 2.243.864