1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-320-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Aéreo para funcionario del CMZS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2016 Título Descripción Retención del 2% ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART.37 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 78816333 Razón Social MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L R.U.T. 52.001.666-k Sucursal 78816333 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pasajes aéreos tramo Puerto Montt-Melinka- Puerto Montt, ída día 03 de Octubre del 2016 a las 08:15 Hrs. hangar 10 Ad. La Paloma, regreso día 07 de Octubre 2016, 09:45 Hrs. VIA PEWEN. Pasajero Sr. Raúl Burgos M., RUT 11.712.288-3.(FONO: 98476117) Valores de pasajes aéreos se encuentran adjuntos en anexos $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 170.000

Justificación de exención de impuesto