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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-324-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Conectores tipo N y tipo PL259 de 50 Ohm (OC DESDE 1409-33-L119). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-33-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
45584,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONSIDERACIONES.- | Esta
institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo
establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C.
del año 1968. |
| FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.- | 1.- Una vez
validada por el SII, el proveedor deberá hacer llegar las facturas electrónicas
en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl , deberá señalar
en número de la Orden de Compra, de lo contrario, será causal de rechazo de la
factura.-
2.- Si existiesen diferencias de
DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al
monto emitido en la O/C. |
| PAGO. | 1.- Como condición
indispensable para cursar pagos, el proveedor antes de emitir la o las
facturas, deberá haber entregado los productos o servicios a la D.G.A.C., y
encontrarse aprobado por el Inspector Fiscal, de lo contrario, la factura será RECHAZADA
en el sistema de facturación electrónica.
2.- El pago se efectuará al proveedor
adjudicado dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción conforme
de la factura, corroborado en el certificado de Conformidad y/o Acta de
Recepción, emitido por la Inspección Fiscal.
3.- De ser adjudicados proveedores en
modalidad de Unión Temporal, será el representante de la misma, quien deberá
emitir la factura correspondiente.- |
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Proveedor |
DEBORA |
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Razón Social |
DEBORA RAMOS GUEDES
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R.U.T. |
22.302.138-7 |
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Sucursal |
DEBORA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42272214
| Válvulas, adaptadores o conectores de circuito | 4 | Unidad | Conector tipo N: Macho 50 OHM, para cable RG213/214 (Se debe cumplir con la descripción del anexo de detalla por las exigencias solicitadas por el usuario).- | AMPHENOL 082-202 |
$ 39.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.960
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$ 159.960
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42272214
| Válvulas, adaptadores o conectores de circuito | 4 | Unidad | Conector tipo PL259 UHF: Macho 50 OHM, para cable RG213/214 (Se debe cumplir con la descripción del anexo de detalla por las exigencias solicitadas por el usuario).- | AMPHENOL 083-822 |
$ 19.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.960
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$ 79.960
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Total Neto
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$ 239.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.585
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$ 285.505
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.