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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1409-331-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento de P.T.A.S. Ad. Melinka (OC DESDE 1409-32-L119). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1409-32-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto El Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
63650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto El Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.- | 1.- Una vez
validada por el SII, el proveedor deberá hacer llegar las facturas electrónicas
en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl , deberá señalar
en número de la Orden de Compra, de lo contrario, será causal de rechazo de la
factura.-
2.- Si existiesen diferencias de
DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al
monto emitido en la O/C. |
| PAGO. | 1.- Como condición
indispensable para cursar pagos, el proveedor antes de emitir la o las
facturas, deberá haber entregado los productos o servicios a la D.G.A.C., y
encontrarse aprobado por el Inspector Fiscal, de lo contrario, la factura será
RECHAZADA en el sistema de facturación electrónica.
2.- El pago se efectuará al proveedor
adjudicado dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción conforme
de la factura, corroborado en el certificado de Conformidad y/o Acta de
Recepción, emitido por la Inspección Fiscal.
3.- De ser adjudicados proveedores en
modalidad de Unión Temporal, será el representante de la misma, quien deberá
emitir la factura correspondiente.- |
| RETENCIÓN DEL 2% | Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo
establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C.
del año 1968. |
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Proveedor |
ANDREA GALA |
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Razón Social |
ISIDORO ALBERTO CASTILLA ORTIZ
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R.U.T. |
9.296.869-3 |
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Sucursal |
ANDREA GALA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 1 | Global | Mantenimiento anual de planta de tratamiento de aguas servidas del Aeródromo Melinka, según Bases Técnicas y oferta.- | LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN AERÓDROMO DE PUERTO MELINKA.- |
$ 335.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 335.000
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$ 335.000
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.650
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$ 398.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.