1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-355-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS AD. FUTALEUFU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO PATRICIO BARRIENTOS PLASENCIO Razón Social EDUARDO PATRICIO BARRIENTOS PLASENCIO R.U.T. 10.011.796-7 Sucursal EDUARDO PATRICIO BARRIENTOS PLASENCIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global OBRA EXTRAORDINARIA POR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, TORREAFIS, INSTALACION ELECTRICA TWR Y DEPENDENCIAS AERONAUTICAS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL AD. FUTALEUFU   $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050