1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-360-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN RADIOSONDA Y SERVICIOS DE VUELO AEROPUERTO EL TEPUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-42-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 550-33-2-03-22-06-001-2-1138-1316 / 551-33-2-03-22-06-001-03-1428-1416 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 347510 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA ELECTRONICA -         - FACTURACIÓN ELECTRONICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRONICAS EN FORMATO XML AL MAIL dte.recepcion@dgac.gob.cl. DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA FACTURA. -         LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE SÓLO CUANDO LOS BIENES Y/O SERVICIOS HAYAN SIDO RECIBIDOS A PLENA CONFORMIDAD, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA. DESCUENTO 2% LEY LA DGAC RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY N° 16.752.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA Razón Social OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA R.U.T. 7.151.871-K Sucursal OSCAR RENE SEGUNDO GONZALEZ MANCILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global Reparación de cielo falso en Oficina del Radiosonda. según IV. A. 1 de las Bases Técnicas adjuntas como Anexo A. Neto $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global Habilitación de vano e instalación de ventana termo panel en Oficina Estación Servicios de Vuelo FSS, según IV. B. a. de las Bases Técnicas adjuntas como Anexo A. Neto $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Global Pintura en muros Oficina de operaciones según IV. B. 2. a) de las Bases Técnicas adjuntas como Anexo A. Neto $ 342.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Global Pintura en muros Oficina de operaciones según IV. B. 2. b) de las Bases Técnicas adjuntas como Anexo A. Neto $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Global Pintura en muros Oficina de operaciones según IV. B. 2. c) de las Bases Técnicas adjuntas como Anexo A. Neto $ 247.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.000 $ 247.000

Total Neto	$ 1.829.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.510
TOTAL OC	$ 2.176.510