1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-372-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantto. de extintores de Unidades Zona Sur (II).- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere el pago de la Factura N° 5833 del 31 de Octubre de 2007, correspondiente a la Segunda recarga y mantenimiento de extintores de la Zona Sur, a la empresa NIC-HANS, adjudicaco por resolución N° 72/4/0368 del 28/05/2007 (Contrato de Suministro). Proveniente de Licitación 1409-51-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Puerto Montt Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna -1 Impuesto 44460 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MARCIAL GARRIDO GANGA R.U.T. 9.370.685-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Extintores Mantenimiento y recarga global de extintores del ap. El Tepual y Zona Ap. Sur.- $ 234.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.460
TOTAL OC	$ 278.460