1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-373-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio adicional planta agua El Tepual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 371040,74 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción pago a proveedores Se dispone de convenio pago a proveedores con el banco de chile, mediante vale vista o depósito en cta cte. Ley 16752 Esta Institución aplica impuesto del 2% sobre total factura de acuerdo a Ley N° 16752 art. 37 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Sipra S.A. Razón Social SOCIEDAD SISTEMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES DE AGUA R.U.T. 77.561.380-7 Sucursal Aguas Sipra S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Unidad Servicio adicional mantenimiento eléctrico planta elevadora n° 1 de aguas servidas del Ap. El Tepual, segunda parte complemento orden de compra 1409-355-se14   $ 1.952.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.952.846 $ 1.952.846

Total Neto	$ 1.952.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.041
TOTAL OC	$ 2.323.887