1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES PARA EL AER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-2-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23649 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna * Impuesto 3012714,29 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Impuesto 2% -La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- Orden de compra -Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío. Facturación -La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.   -Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Verde SpA Razón Social SUR VERDE SPA R.U.T. 77.435.402-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sur Verde SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 10 Día SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES PERÍODO 10 DÍAS MES DE ABRIL 2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES PERÍODO 10 DÍAS MES DE ABRIL 2025 $ 158.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585.640 $ 1.585.640 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 3 Mes SERVICIO MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES PERIODO ENERO-MARZO 2025. SERVICIO MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES PERIODO ENERO-MARZO 2025. $ 4.756.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.270.751 $ 14.270.751

Total Neto	$ 15.856.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.012.714
TOTAL OC	$ 18.869.105