1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-409-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra LETREROS PARA AVSEC PROYECTO SAREP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-45-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 548 3 01 22 04 999 14 3588 1216 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 105450 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2018 Título Descripción DESPACHO Y ENTREGA PLAZO DE ENTREGA: 07 DÍAS CORRIDOS DESDE ACEPTACIÓN DE ORDFEN DE COMPRA. LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LAS BODEGAS LOGISTICAS DE LA DGAC, AL INTERIOR DEL  AEROPUERTO EL TEPUAL, SIN N°, PUERTO MONTT. CONTACTO: ARIEL ALBORNOZ LOPEZ, TELEFONO 65-2486274 MARGARITA PINILLA ABURTO, TELEFONO 65-2486279 HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A JUEVES: DE 08:30 A 16:00 HORAS. VIERNES: DE 08:30 A 15:00 HORAS.  - EL MATERIAL SÓLO DEBERÁ SER ENTREGADO JUNTO A UNA GUIA DE DESPACHO, DE LO CONTRARIO ESTE NO SERÁ RECEPCIONADO. DESCUENTO 2% LEY LA DGAC RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY N° 16.752. FACTURA ELECTRONICA - LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE SÓLO CUANDO LOS BIENES Y/O SERVICIOS HAYAN SIDO RECIBIDOS A PLENA CONFORMIDAD, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA. - FACTURACIÓN ELECTRONICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRONICAS EN FORMATO XML AL MAIL dte.recepcion@dgac.gob.cl.  DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Meneses Clavijo Razón Social PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO R.U.T. 17.326.164-0 Sucursal Patricia Meneses Clavijo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad Internacional Adquisición de letreros "RECINTO AERONÁUTICO ACCESO RESTRINGIDO Y CONTROLADO", según bases técnicas adjuntas en ficha de licitación. Adquisición de letreros RECINTO AERONÁUTICO ACCESO RESTRINGIDO Y CONTROLADO, según bases técnicas adjuntas en ficha de licitación. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 55121727 Letreros 2 Unidad Internacional Adquisición de letreros "RECINTO AERONÁUTICO PELIGRO NO ESTACIONAR AERONAVES A BAJO NIVEL", según bases técnicas adjuntas en ficha de licitación. Adquisición de letreros RECINTO AERONÁUTICO PELIGRO NO ESTACIONAR AERONAVES A BAJO NIVEL, según bases técnicas adjuntas en ficha de licitación. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 55121727 Letreros 33 Unidad Internacional Adquisición de letreros "DE SEÑALIZACIÓN DE KILOMETRAJE EN DOS VISTAS", según bases técnicas adjuntas en ficha de licitación. Adquisición de letreros DE SEÑALIZACIÓN DE KILOMETRAJE EN DOS VISTAS, según bases técnicas adjuntas en ficha de licitación. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 555.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.450
TOTAL OC	$ 660.450