1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-412-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-88-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-88-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 775200 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retención del 2% Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 Art. 32. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lidia del Carmen Saez Mella Razón Social LIDIA DEL CARMEN SAEZ MELLA R.U.T. 11.114.657-8 Sucursal Lidia del Carmen Saez Mella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicio de Aseo y Extracción de basura para el Aeródromo Quellón. Servicios de aseo y desinfección en edificio Aeródromo de Quellón $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080.000 $ 4.080.000

Total Neto	$ 4.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 775.200
TOTAL OC	$ 4.855.200