Orden de Compra. Nº1409-43-SE22 "Adquisicion de materiales de aseo para el Aeropuerto el Tepual "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-43-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de aseo para el Aeropuerto el Tepual
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-6-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22523 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 284829
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MULTA

SE APLICARÁN MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, CUANDO SEA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, LO QUE SE CALCULARÁ COMO UN 2% DEL VALOR NETO DEL PRODUCTO ADQUIRIDO.

 

DE SER ASÍ, SE NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR MEDIANTE OFICIO, INDICANDO LA INFRACCIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR DESCARGOS, EN CASO DE NO CORRESPONDER LOS DESCARGOS Y TENER QUE APLICARSE LA MULTA DE TODAS MANERAS, SE COBRARÁ DE LA FACTURA

CORRESPONDIENTE.

DESPACHO

EL DESPACHO DEBE REALIZARSE CON GUÍA DE DESPACHO, LA FACTURA SE SOLICITARÁ UNA VEZ QUE SE TENGA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS MATERIALES. 

PLAZO DE ENTREGA

 

EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SERÁN CONTADOS DESEDE 24 HORAS ENVIADA LA OC, O DE LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA

HORARIO DE ENTREGA

LUNES A JUEVES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 16:00 HRS

VIERNES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 15:00 HRS

CONTACTO: ARIEL ALBORNOZ 652 486274

                    SERGIO SAEZ  652 486272

IMPUESTO 2%

LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752.

FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFIMASTER SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T. 78.307.160-6
Sucursal OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones150UnidadJABON DESINFECTANTE ( BOLSA DE 1 LITRO)JABON LIQUIDO GLICERINA AVALCO BOTELLA 1 LITRO $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.900 $ 162.900
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON PLASTICOESCOBILLON PLASTICO CON MANGO VIRUTEX $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860
47121806
Escurridor de trapero5UnidadBALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPABALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPA 12 LITROS VIRUTEX $ 4.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
47131824
Productos de limpieza de ventanas61UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO DE 500 MLLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO DE 500 ML $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.460
12191501
Solventes aromáticos150UnidadDESODORANTE AMBIENTAL PARA VEHICULOS TIPO PINODESODORANTE AMBIENTAL PARA VEHICULO TIPO PINO GLADE 18 GR $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700
53131606
Desodorantes450UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL DE 360 ML DIFERENTES AROMAS ( VAINILLA, ORIGINAL TIPO LYSOFORM)DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 360 ML IGENIX $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.000 $ 657.000
12141901
Cloro Cl60UnidadCLORO GEL BOTELLA DE 900 MLCLORO GEL BOTELLA DE 900 ML IGENIX $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.880 $ 53.880
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadPLUMILLA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON MANGOPLUMILLA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON MANGO 40 CM $ 3.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
47131810
Productos para lavar platos100UnidadLAVALOZAS 750 MLLAVALOZAS 750 ML VIRGINIA $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800
47121802
Removedores50UnidadDESENGRASANTE EN CREMA DE 500 MLDESENGRASANTE EN CREMA DE 500 ML $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.300 $ 59.300
47121701
Bolsas de basura200RolloBOLSA PLASTICA PARA BASURA 90X70 CMS (PAQUETE DE 10 UNIDADES)BOLSA PLASTICA PARA BASURA 70X90 CM PAQUETE 10 UNIDADES IMPEKE $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600
Total Neto $ 1.499.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.829
TOTAL OC $ 1.783.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.