1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-437-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Desmontaje de EAA en el Ap. El Tepual.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-56-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 546(552)-2-1-22-06-004-9-2350-1855)-1116(1316) del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 71440 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES.- 1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.- 2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.- Una vez validada por el SII, el proveedor u oferente, deberá hacer llegar las facturas electrónicas en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl, en que deberá señalar el número de la Orden de Compra (ID), de lo contrario, será causal de rechazo de la factura.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRE DEL SUR Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS R.U.T. 10.020.303-0 Sucursal AIRE DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE TORRE DE CONTROL DEL AP. EL TEPUAL, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 544/18 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (desmontaje de unidades externa y externa de EAA de twr) - U/E 546 .- SEGÚN COTIZACIÓN N° 544/2018 DEL 23-11-2018.- $ 178.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global DESMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS DE SALA DE EQUIPOS DEL CZM SUR, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 544/18 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (desmontaje de unidades externa y externa de EAA de Sala de equipos) - U/E 552 .- SEGÚN COTIZACIÓN N° 544/2018 DEL 23-11-2018.- $ 198.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.440
TOTAL OC	$ 447.440