1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-439-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Convenio Ad-Referendum ID 1409-97-LE09.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1409-97-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 44852,73 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sara rain Razón Social sara rain R.U.T. 13.826.103-4 Sucursal sara rain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bloques de hormigón 1 Global Instalación de rejilla de ventilación en el aeródromo Quellón (Convenio Ad-Referendum).-   $ 49.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.170 Membranas para techos 1 Global Instalación de puerta metálica en el Ad. Quellón (Convenio Ad-Referendum).-   $ 131.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.756 $ 131.756 Letreros 1 Global Instalación de centro puerta metálica (Convenio Ad-Referendum).-   $ 55.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.141 $ 55.141

Total Neto	$ 236.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.853
TOTAL OC	$ 280.920