Orden de Compra. Nº1409-443-SE18 "Segundo retiro de RESPEL desde el Ap. El Tepual.-"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1409-443-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Segundo retiro de RESPEL desde el Ap. El Tepual.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1409-25-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 547-4-1-22-08-999-4-2321-1116 del sistema CGU+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 106090,40925
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.-

Una vez validada por el SII, el proveedor u oferente, deberá hacer llegar las facturas electrónicas en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl, en que deberá señalar el número de la Orden de Compra (ID), de lo contrario, será causal de rechazo de la factura.-
CONSIDERACIONES.-

1) ESTA INSTITUCIÓN REALIZA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 16.752, ORGÁNICA DE LA D.G.A.C.-

2) UNA VEZ TRANSCURRIDAS 24 HORAS, DE EMITIDA Y ENVIADA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ EN CALIDAD DE ACEPTADA DE PARTE DEL PROVEEDOR, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS.- 

3) LOS HORARIOS DE ATENCIÓN SERÁN DE LUNES A JUEVES DE 09:00 A 16:00 HRS. Y EL DÍA VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS., EN HORARIO CONTINUADO EN EL AP. EL TEPUAL-

4) SI EXISTIESEN DIFERENCIAS DE DECIMALES, EN NINGÚN CASO EL VALOR O MONTO DE LA FACTURA DEBERÁ SER MAYOR AL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA.-
HORARIO DE ATENCIÓN Y CONTACTO.

CONTACTO: 

Sr. Marcelo Rojas Kappes, teléfono: 65-2486308 (Ins. Fiscal)

Sr. Ariel Albornoz López, teléfono: 65-2486274.-


HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a jueves, de 08:30 a 16:00 hrs.-

                                     Viernes, de 08:30 a 15:00 hrs.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA.
Razón Social SERVICIOS TECNICOS URBANOS LIMITADA
R.U.T. 77.462.400-7
Sucursal SERVICIOS TECNICOS URBANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76131602
 		Limpieza de vertidos o derramamientos de sustancias tóxicas587,7585kilogramoServicio de retiro de residuos peligrosos desde el Ap. El Tepual correspondiendo al SEGUNDO retiro, mes de DICIEMBRE de 2018.- ORDEN DE TRABAJO N° 28096 DE FECHA 13-12-2018, RETIRANDO UN TOTAL DE 587 KILOS DE RESPEL.-Plazo de retiro 1 día hábil (o 2 como máximo), según ANEXO B.- Deberá realizar retiro en camión cerrado. Se debe entregar Certificado de Destrucción.- Se proveerá con tambores de 60 y 200 litros de reposición en cada servicio.- Destino final: Copielem $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.371 $ 558.371
Total Neto $ 558.371
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.090
TOTAL OC $ 664.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.