1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-47-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1409-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 62985 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2010 Título Descripción Retención del 2% Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art. 37 Lugar de entrega La leña deberá ser entregada en la bodega del Aeropuerto "El Tepual" de Puerto Montt 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian alberto sanchez montiel Razón Social CRISTIAN ALBERTO SANCHEZ MONTIEL R.U.T. 13.168.797-4 Sucursal cristian alberto sanchez montiel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 39 Unidad no definida Leña seca trozada, entregado en bodega ubicada en el Aeropuerto "El Tepual" de Puerto Montt.(Unidad de medida= VARAS)   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.500 $ 331.500

Total Neto	$ 331.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.985
TOTAL OC	$ 394.485