1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-71-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento E.A.A. Bodega Logistica Aeropuerto e Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1116005-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil Comuna Puerto Montt Impuesto 181925 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPUESTO LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRE DEL SUR Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS R.U.T. 10.020.303-0 Sucursal AIRE DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Global KIT DE TUBERIAS 36.000 BTU DE ACUERDO A COTIZACIÓN 434/2022 DE FECHA 16/08/2022, SEGÚN CONTRATO VIGENTE $ 72.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.800 $ 144.800 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 3 Global METRO ADICIONAL TUBERIAS DE ACUERDO A COTIZACIÓN 434/2022 DE FECHA 16/08/2022, SEGÚN CONTRATO VIGENTE $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Global SOPORTE METALICO 18 A 24 DE ACUERDO A COTIZACIÓN 434/2022 DE FECHA 16/08/2022, SEGÚN CONTRATO VIGENTE $ 19.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Global KIT DE INTERCONEXION ELECTRICA DE ACUERDO A COTIZACIÓN 434/2022 DE FECHA 16/08/2022, SEGÚN CONTRATO VIGENTE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global INSTALACION EQUIPO MENOR DE ACUERDO A COTIZACIÓN 434/2022 DE FECHA 16/08/2022, SEGÚN CONTRATO VIGENTE $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global MOTOR COMPRESOR DE ACUERDO A COTIZACIÓN 434/2022 DE FECHA 16/08/2022, SEGÚN CONTRATO VIGENTE $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global RECARGA REFRIGERANTE DE ACUERDO A COTIZACIÓN 434/2022 DE FECHA 16/08/2022, SEGÚN CONTRATO VIGENTE $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 3 Global METRO ADICIONAL INTERCONEXION DE ACUERDO A COTIZACIÓN 434/2022 DE FECHA 16/08/2022, SEGÚN CONTRATO VIGENTE $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 957.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.925
TOTAL OC	$ 1.139.425