1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-84-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento vehiculos fiscales Ap El Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 354136,06 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPUESTO LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL,  HORARIOS DE ENTREGA   LUNES A JUEVES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 16:00 HRS VIERNES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 15:00 HRS CONTACTO: ARIEL ALBORNOZ 652 486274                     SERGIO SAEZ  652 486272 DESPACHO EL DESPACHO DEBE REALIZARSE CON GUÍA DE DESPACHO, LA FACTURA SE SOLICITARÁ UNA VEZ QUE SE TENGA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS MATERIALES.  PLAZO DE ENTREGA   EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SERÁN CONTADOS DESDE 24 HORAS ENVIADA LA OC, O DE LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veronica emma atencio badilla Razón Social VERONICA EMMA ATENCIO BADILLA R.U.T. 8.518.814-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal veronica emma atencio badilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Servicio de mantenimiento camioneta Chevrolet D.MAX, Patente KZBH-77, de acuerdo a presupuesto Nª 1345, de fecha 21 de junio de 2024. - Tapizado de 2 asientos Servicio de mantenimiento camioneta Chevrolet D.MAX, Patente KZBH-77, de acuerdo a presupuesto Nª 1345, de fecha 21 de junio de 2024. $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global Servicio de mantenimiento camioneta Chevrolet D.MAX, Patente JYXY-33, de acuerdo a presupuesto Nª 1385, de fecha 01 de agosto de 2024. - Reparacion de sistema de inyeccion por contaminacion de aceite de motor con petroleo -Desmontar y montar inyectores -Diagnostico de inyectores -Toberas de inyectores -Filtros de inyectores -Reparación de 2 inyectores -Filtro de combustible -Semi esferas de inyectores -Limpieza de estanque de combustible, cambio de filtro de combustible y limpieza de filtros de combustible -Combustible para estanque Servicio de mantenimiento camioneta Chevrolet D.MAX, Patente JYXY-33, de acuerdo a presupuesto Nª 1385, de fecha 01 de agosto de 2024. $ 1.679.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.000 $ 1.679.000

Total Neto	$ 1.863.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.136
TOTAL OC	$ 2.218.010