1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-86-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cortadora de planos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22696 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 116232,5 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO DEBE REALIZARSE CON GUÍA DE DESPACHO, LA FACTURA SE SOLICITARÁ UNA VEZ QUE SE TENGA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS MATERIALES.  PLAZO DE ENTREGA EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SERÁN CONTADOS DESDE 24 HORAS ENVIADA LA OC, O DE LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA MULTA SE APLICARÁN MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, CUANDO SEA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, DE SER ASÍ, SE NOTIFICARÁ AL PROVEEDOR MEDIANTE OFICIO, INDICANDO LA INFRACCIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR DESCARGOS, EN CASO DE NO CORRESPONDER LOS DESCARGOS Y TENER QUE APLICARSE LA MULTA DE TODAS MANERAS, SE COBRARÁ DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, HORARIO DE ENTREGA   LUNES A JUEVES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 16:00 HRS VIERNES DE 8:30 A 12:30 Y 14:00 A 15:00 HRS CONTACTO: ARIEL ALBORNOZ 652 486274                     SERGIO SAEZ  652 486272 IMPUESTO LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212107 Trazadoras de gráficos 2 Unidad Cortadora de planos, Pedestal metálico incluido, Cuchilla de rodillo, Corte recto de hasta 130 cms, según lo establecido en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas Guillotina de Rodillo GBC 1300, CON BASE METALICA, GARANTIA 12 MESES. SIN COSTOS DE ENVIO Y ENTREGA $ 305.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.750 $ 611.750

Total Neto	$ 611.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.232
TOTAL OC	$ 727.982