1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-87-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento vehículo Ap. El Tepual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-60-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 27762,8 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ley 16752 Esta Institución aplica impuesto del 2% sobre total factura de acuerdo a Ley Nº 16752 art. 37 Pago a Proveedores Se efectúa mediante Banco de Chile, vale vista, depósito en cta cte o depósito en cta cte de otro Banco que el proveedor indique 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAUTO LTDA. Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SERVIAUTO LIMITADA R.U.T. 76.059.965-4 Sucursal SERVIAUTO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Global Servicio eléctrico consistente en instalación de baliza, de dos equipos de comunicaciones institucional e instalación de adhesivos blanco y rojo en techo de camioneta sangyon año 2011 patente CZHL-20, según presupuesto   $ 146.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.120 $ 146.120

Total Neto	$ 146.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.763
TOTAL OC	$ 173.883