1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-90-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de movilizacion funcionarios JULIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-11-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual Dirección General de Aeronáutica Civil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPUESTO 2% LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL,  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Mauricio Razón Social TRANSPORTES MAKSA SPA R.U.T. 76.759.265-5 Sucursal Carlos Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO DE 2021. VALOR DE ACUERDO A CANTIDAD DE SERVICIOS (RECORRIDOS) EFECTIVAMENTE REALIZADOS EN EL MES. SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO DE 2021. VALOR DE ACUERDO A CANTIDAD DE SERVICIOS (RECORRIDOS) EFECTIVAMENTE REALIZADOS EN EL MES. $ 2.997.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.997.000 $ 2.997.000

Total Neto	$ 2.997.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.997.000

Justificación de exención de impuesto