1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1409-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Prorroga por servicio de mantto. PTAS Ap. El Tepual.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 546-2-1-22-06-005-8-519-1116 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONSIDERACIONES.- 1.- Esta institución realiza una retención del 2% del total facturado, según lo establecido en el artículo N° 37 de la Ley N° 16.752, Orgánica de la D.G.A.C. del año 1968.- 2.- Si existiesen diferencias de DECIMALES, en ningún caso el valor de la factura podrá ser MAYOR al valor al monto emitido en la O/C.- FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.- FACTURA ELECTRONICA: Una vez validada por el SII, el proveedor u oferente, deberá hacer llegar las facturas electrónicas en formato XML al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl, en que deberá señalar el número de la Orden de Compra (ID), de lo contrario, será causal de rechazo de la factura.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS Y RILES S.A. Razón Social AGUAS Y RILES S A R.U.T. 96.954.690-6 Sucursal AGUAS Y RILES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 3 Mes PRORROGA POR SERVICIO MENSUAL DE MANTENCION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT, CORRESPONDIENDO A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019.- Valor mensual con IVA incluido, en pesos chilenos. $ 1.276.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.829.959 $ 3.829.959

Total Neto	$ 3.829.959
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.829.959

Justificación de exención de impuesto