1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-1000-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2010 Nombre de la Orden de Compra C.C.P. de Antofagasta, Compra Materiales para Mantención y Reparación Garitas Unidad Penal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-159-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 2378,61 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2010 Título Descripción Dirección de Despacho Favor Despachar a : Arturo Prat # 1147, Antofagasta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pinturas del norte ltda Razón Social PINTURAS DEL NORTE LTDA R.U.T. 76.905.490-1 Sucursal pinturas del norte ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad Adhesivo vinilit 250 grs.   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 31231313 Tubería de plástico 2 Tira PVC 40 mm.   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302 40142317 Codo de tubería 5 Unidad Codo bronce HI 1/2"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620

Total Neto	$ 12.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.379
TOTAL OC	$ 14.898