1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-12287-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de construccion, C.D.P calama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Calama Impuesto 6162,27 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana varas cruz - Casa Matriz Razón Social ana varas cruz R.U.T. 7.097.412-6 Sucursal ana varas cruz - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 3 Unidad focos de halògenas   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866 39101601 Ampolletas halógenas 10 Unidad ampolletas halogenas 500w   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad   hojo de sierra 24 dtes. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 27112801 Brocas 4 Unidad   broca fee 4mm $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 23171509 Soldadura 3 kilogramo soldadura 6011 3/32   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823

Total Neto	$ 32.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.162
TOTAL OC	$ 38.595