1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-1297-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra DRG AFTA. MANT. Y REPAR. CARRO PPU JBDP-18 USEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-96-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Antofagasta Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia N°2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2216 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 224631,68 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MECÁNICA TIEMPO TARIFA UNI. DESC. % REC. TOTAL Mantenimiento sm1 4,0 H 48.200 0,000 0 192.800 Desmontar y montar 4 forros de freno del eje delantero, segun el dictamen renovar 1,3 H 48.200 0,000 0 62.660 Desmontar y montar 4 forros de freno del eje trasero, segun el dictamen renovar 1,4 H 48.200 0,000 0 67.480 Convertidor de presion para capsula de membrana wastegate desm. y mont., seg. estado renovar 0,7 H 48.200 0,000 0 33.740 Accion: control de las luces realizar 0,4 H 48.200 0,000 0 19.280 Revestimiento en el pasarruedas delantero izquierdo renovar 0,7 H 48.200 0,000 0 33.740 Cambio orrings manguera intercooler 0,5 H 48.200 0,000 0 24.100 Comprobar el motor (Tras test breve) 1,0 H 48.200 0,000 0 48.200 SUBTOTAL 482.000 REPUESTOS CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Filtro de aceite 1,0 UN 17.345 0,000 0 17.345 Cartucho de filtro aire- snp 1,0 UN 41.668 0,000 0 41.668 Filtro combinado a/c snp vans 2019.cl 1,0 UN 28.001 0,000 0 28.001 Filtro de combustible sprinter 1,0 UN 89.662 0,000 0 89.662 Filtro racor sprinter/vito/viano 1,0 UN 22.538 0,000 0 22.538 Tamiz 1,0 UN 9.339 0,000 0 9.339 Paño limpieza mixto 1,0 UN 2.795 0,000 0 2.795 Anillo al a 14x20 1,0 UN 472 0,000 0 472 Vision clara 25 ml 1,0 UN 958 0,000 0 958 Convertidor de presion snp17.cl 1,0 UN 158.992 0,000 0 158.992 Pastilla freno - sprinter ceramica 1,0 UN 22.937 0,000 0 22.937 Sensor pastilla freno 2,0 UN 4.007 0,000 0 8.013 Pastilla freno - sprinter ceramica 1,0 UN 21.760 0,000 0 21.760 Página 2 Detalle Adjunto de Factura Sensor pastilla freno 2,0 UN 4.436 0,000 0 8.872 Embrague 1,0 UN 9.815 0,000 0 9.815 Junta anular perfilada 2,0 UN 39.547 0,000 0 79.094 Revestimiento a la izqdelan 1,0 UN 44.394 0,000 0 44.394 SUBTOTAL 566.655 LUBRICANTES CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Rimula r6 lm 10w-40 12,000 L 7.816 0,000 0 93.792 SUBTOTAL 93.792 MATERIALES CANT P. UNIT DESC. % REC. TOTAL Insumos varios 2,3 UN 15.000 0,000 0 34.995 Agua destilada 5,0 L 966 0,000 0 4.830 SUBTOTAL 39.825 MANO DE OBRA MECÁNICA TIEMPO TARIFA UNI. DESC. % REC. TOTAL Mantenimiento sm1 4,0 H 48.200 0,000 0 192.800 Desmontar y montar 4 forros de freno del eje delantero, segun el dictamen renovar 1,3 H 48.200 0,000 0 62.660 Desmontar y montar 4 forros $ 1.182.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182.272 $ 1.182.272

Total Neto	$ 1.182.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.632
TOTAL OC	$ 1.406.904