1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-162-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra DRG MANTENCION VEHICULO FISCAL HKRL-43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-96-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Antofagasta Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia N°2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 302 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 260660,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida NOMBRE: ACEPTACIÓN: KILOMETRAJE: GENDARMERIA DE CHILE DIRECCION REGI 961914983 PACOSTA@KAUFMANN.CL 961914983 0001078106 GENDARMERIA DE CHILE DIRECC AVENIDA GRECIA 2030 ANTOFAG Mercedes-Benz SPRINTER 515 CDI/F4325 8AC906655FE105394 651955W0043403 HK-RL43 BLANCO ARTICO 61004007-1 23.02.2021 24.04.2021 0101467059 Patricia Lorena Acosta Quintela Antofagasta 438.907 EMITIR ORDEN DE COMPRA RAZON SOCIAL: Kaufmann S.A. Vehículos Motorizados. GIRO: Servicio técnico y taller, mantenimiento y reparaciones de vehículos automotrices , venta de vehículos automotrices y repuestos, exportación, formación o participación en sociedades, empresas o negocios. RUT: 92.475.0000-6 DIRECCION:Av. Gladys Marín Millie N°5830, Estación Central, Santiago. COMENTARIOS: SINIESTRO/POLIZA/CLIENTE: MANO DE OBRA MECÁNICA TIEMPO TARIFA UNI. DESC. % TOTAL Cambio orrings mangueras intercooler 1,0 H 49.900 0,00 49.900 Tubo distribuidor del aire de sobrealimentacion (1) desm. y mont. Veh. con Euro3 3,9 H 49.900 0,00 194.610 Desmontar y montar el dispositivo tensor para la correa trapezoidal, segun el dictamen renovar los componentes 1,0 H 49.900 0,00 49.900 Realizar test breve 0,4 H 49.900 0,00 19.960 Comprobar el motor (Tras test breve) 1,0 H 49.900 0,00 49.900 Reparación cables sensor temp. exterior 1,0 H 49.900 0,00 49.900 Reparación sistema eléctrico luces 0,5 H 49.900 0,00 24.950 Renovar la polea de inversion para la correa trapezoidal (Correa trapezoidal desmontada) 0,9 H 49.900 0,00 44.910 Control final 0,3 H 49.900 0,00 14.970 SERVICIO DE MANTENCION SL 2,6 H 49.900 0,00 129.740 Filtro seco de aire desm. y mont. 0,4 H 49.900 0,00 19.960 Desmontar y montar filtro antipolvo de calefaccion/aire acondicionado, segun eldictamen renovar 0,1 H 49.900 0,00 4.990 SUBTOTAL 653.690 REPUESTOS CANT P. UNIT DESC. % TOTAL TEXTOS ADICIONALES Página 2 de 3 JUNTA 1,0 UN 26.347 0,00 26.347 JUNTA 1,0 UN 11.849 0,00 11.849 JUNTA ANULAR 1,0 UN 15.316 0,00 15.316 JUNTA 1,0 UN 16.307 0,00 16.307 JUNTA ANULAR 2,0 UN 21.154 0,00 42.308 LIJA AL AGUA 1,0 UN 1.952 0,00 1.952 TENSOR DE CORREA 1,0 UN 52.703 0,00 52.703 POLEA DE INVERSION 1,0 UN 55.040 0,00 55.040 RODILLO TENSOR SNP VANS 2019.CL 1,0 UN 44.969 0,00 44.969 POLEA DE INVERSION SPRINTER 1,0 UN 60.152 0,00 60.152 JUNTA ANULAR PERFILADA 2,0 UN 39.547 0,00 79.094 * SENSOR TEMPERATURA EXT. 1,0 UN 28.044 0,00 28.044 CUERPO DE CAJA DE ENCHUFE 1,0 UN 6.946 0,00 6.946 CARTUCHO DE FILTRO AIRE- SNP 1,0 UN 42.836 0,00 42.836 FILTRO A/C- VANS17.CL 1,0 UN 32.665 0,00 32.665 FILTRO DE ACEITE 1,0 UN 18.904 0,00 18.904 ANILLO AL A 14X20 1,0 UN 472 0,00 472 PAÑO LIMPIEZA MIXTO 1,0 UN 2.795 0,00 2.795 FILTRO RACOR SPRINTER/VITO/VIANO 1,0 UN 22.557 0,00 22.557 VISION CLARA 25 ML 1,0 UN 958 0,00 958 SUBTOTAL 562.214 LUBRICANTES CANT P. UNIT DESC. % TOTAL RIMULA R6 LM 10W-40 12,0 L 7.816 0,00 93.792 SUBTOTAL 93.792 MATERIALES CANT P. UNIT DESC. % TOTAL SOLVENT DEGREASER # NC DESENGRASANTE 2,5 L 3.088 0,00 7.720 AMPOLLETA H7 12V 55W 1,0 UN 5.370 0,00 5.370 AMPOLLETA HALOGENA H11 12V 55W PGJ 19-2 1,0 UN 14.280 0,00 14.280 MATERIALES VARIOS 30,0 UN 1.000 0,00 30.000 AGUA DESTILADA 5,0 L 966 0,00 4.830 SUBTOTAL 62.200 TEXTOS ADICIONALES Página 3 de 3 M. DE O. MEC. 653.690 TOTAL OT 1.371.896 TRAB. DESAB. 0 DESCUENTO 0 TRAB. PINT. 0 REPTO. 562.214 TOT. NETO 1.371.896 TFT 0 IVA 260.660 LUBRICANTES 93.792 TOT. VENTA 1.632.556 MATERIALES 62.200 RPTO. IMPORT. 0 SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS   $ 1.371.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.896 $ 1.371.896

Total Neto	$ 1.371.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.660
TOTAL OC	$ 1.632.556