1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-1752-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Servicios Técnicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-69-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ximenacalvoaguayo Razón Social XIMENA MARCELA CALVO AGUAYO R.U.T. 12.663.759-4 Sucursal ximenacalvoaguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Mes Suministros Técnicos o Administrativos según especificaciones Técnicas de Octubre a Diciembre. Servicios Técnicos para el Programa de Intervención Psicosocial Individual atención a 15 usuarios. $ 1.698.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698.000 $ 1.698.000

Total Neto	$ 1.698.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.698.000

Justificación de exención de impuesto