1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-2041-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra CCP. Afta. Cancela Servicio Sala Cuna. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se Anula orden de compra por error en el valor de la prestacion de servicio dice $ 225.500 y debe decir $ 222.500.- Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-427-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC MOLLER Y COMPANIA LIMITADA Razón Social SOC MOLLER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.547.130-1 Sucursal SOC MOLLER Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicio de Sala Cuna hijo Funcionaria Paola Pinilla, lactante Martin Ramirez, Correspondiente al mes de Agosto del año 2011. Servicio de Sala Cuna hijo Funcionaria Paola Pinilla, lactante Martin Ramirez, Correspondiente al mes de Agosto del año 2011. $ 225.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.500 $ 225.500

Total Neto	$ 225.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 225.500

Justificación de exención de impuesto