1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-2096-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1410-348-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-348-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 1351251,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA IQUIQUE Razón Social VIOLETA DE LAS MERCEDES PENA URRIOLA R.U.T. 7.303.987-8 Sucursal FERRETERIA IQUIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACIONES DE BAÑOS DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO Y CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO AMBOS DE ANTOFAGASTA. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 7.111.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.111.849 $ 7.111.849

Total Neto	$ 7.111.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.351.251
TOTAL OC	$ 8.463.100