|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1410-2129-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
18-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1410-409-LE09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1410-409-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.004.007-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia N°2030 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
28012,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia N°2030 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-11-2009 |
| FACTURACION | La factura deberá ser emitida a nombre del Gobierno Regional de Antofagasta – FNDR, R.U.T. 72.224.100-2, con domicilio en calle Prat Nº 384, 2º Piso, Antofagasta |
| ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO | Despacho a unidad penal de Antofagasta ubicado en calle Arturo Prat Nº 1147. horario de entrega desde las 09:00 A 16:00 hrs., contactarse con el Area de Salud del penal. |
| BOLETA GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO | Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá presentar una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista, tomada por él y expresada en U.F. por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total equipamiento adjudicado. El costo de obtención y mantención de ésta será de cuenta del contratista, sin que pueda solicitar reembolsos o indemnización alguna, ni generar intereses de ningún tipo.
Esta Boleta deberá extenderse a nombre del Gobierno Regional con cargo al nombre del proyecto. La boleta deberá tener una vigencia de 6 meses a contar de la fecha de la orden de compra. Esta boleta deberá entregarse por el adjudicado a Gendarmería antes de cursar el estado de pago único del proyecto.
Esta boleta se deberá adjuntar a la factura.
La boleta de Garantía es por el valor total IVA incluido.
Nombre del proyecto: AMPLIACION DEPENDENCIAS ATENCION SALUD C.C.P. ANTOFAGASTA” CODIGO BIP Nº 30075769-0. |
| DIRECCION DE ENVIO DE LA FACTURA JUNTO A LA BOLETA DE GARANTIA PARA TRAMITACION | Dirección Regional de Gendarmería de Chile
Avenida Grecia Nº 2030, Antofagasta
Atención Marco Chávez Yáñez
Area Infraestructura |
|
|
Proveedor |
IVENS S.A. |
|
Razón Social |
IVENS S A
|
|
R.U.T. |
96.764.340-8 |
|
Sucursal |
IVENS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42171917
| Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios | 1 | Unidad | Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, la empresa adjudicada deberá presentar una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista, tomada por él y expresada en U.F. por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total equipamiento adjudicado. | |
$ 147.436,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 147.436
|
$ 147.436
|
|
|
Total Neto
|
$ 147.436
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.013
|
|
$ 175.449
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.