1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-2139-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-205-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Segunda Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia Nº 2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 32088,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMDI SPA. Razón Social IMPRESION Y DOCUMENTACION DIGITAL SPA R.U.T. 77.564.870-8 Sucursal IMDI SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad SERVICIO TECNICO PARA LA REPARACION DE IMPRESORA PERTENECIENTE AL PATRONATO LOCAL DE REOS reparación de impresora HP que ya tenemos diagnóstico de falla ( requiere cambio de fusor y mantención general ) $ 168.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.885 $ 168.885

Total Neto	$ 168.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.088
TOTAL OC	$ 200.973